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完美官网入口-完美（中国）2024年预算公开目录

第一部分 完美官网入口-完美（中国）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 完美官网入口-完美（中国）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

完美官网入口-完美（中国）2024年部门预算编制说明

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将完美官网入口-完美（中国）2024年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻党的路线、政策和方针，贯彻国家的教育方针。依法招收学生，开展教学、科研、社会服务和文化传承创新活动，培养挖掘、传承、发扬傣医药文化的，具有良好理论知识、人文素养、国际视野和创新精神，德、智、体、美、劳全面发展，服务于傣医药产业发展所需的生产、研发及临床、管理一线的，适应地方经济社会发展的高层次应用型技能技术人才。

2.积极融入经济建设，深化产教融合及教育教学改革，探索办学模式和办学体制机制的创新。

3.挖掘教学资源，依法合理设置“本土化、民族化和国际化”课程，创建特色化课程体系。

4.广泛开展产教融合、校企合作，鼓励行业、企业及科研院所、高校参与学校建设、管理和人才培养全过程，共享教学资源，共建傣医药应用技术研究院、实验实习实训平台。

5.建立健全校外兼职教师聘任管理制度，与国内外高校、科研院所、企业行业互聘教师，优化师资队伍结构。

6.积极开展基础研究和应用研究，孵化基地建设，推动学术进步、科技创新、成果转化。

7.发挥区位和亲缘优势，积极开展国际合作与交流，与东南亚国家及其他国家和地区开展合作办学，不断探索留学生招收、培养机制，加强国际技能型人才培养基地建设，促进教育国际化，服务于中国及周边国家社会经济的和谐发展。

8.建立服务于行业企业在岗职工的继续教育培养模式，建设承担行业企业在职人员学历教育与继续教育的人才培养基地，促进企业和职工共同发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室（宣传部、统战部）、组织部（人事科）、纪检科（审计科）、教务科、学生科（学生工作部、武装部）、保卫科（财务科）、科学技术科。12个教学、教辅、科研机构：图书馆、实验实训中心、西双版纳州傣药南药协同创新研究中心、中药学系、医学系、马克思主义研究室、公共课教学部、教师发展中心、课程中心、学生发展中心、招生与就业中心、资产与后勤管理中心。

所属单位0个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。

（三）重点工作概述

坚定不移，推进全面从严治党。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，严格落实党委领导下的校长负责制，认真抓好高校党建重点工作任务落实，加强高校教师党支部书记“双带头人”培育工程，抓实党支部规范化建设，加强学生党员的发展、培养与管理，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。加强意识形态领域阵地建设，建好管好各类意识形态和宣传文化阵地。守住关键节点、紧盯关键环节，严格落实重要事项备案备查制度。持续抓好中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”，进一步推进作风革命效能革命。加大监督执纪问责力度，用好监督执纪“四种形态”的“第一种形态”，推进傣医药学院全面从严治党工作迈上新台阶。

全面落实立德树人根本任务。全面贯彻党的教育方针，践行为党育人、为国育才的初心使命，完善“大思政课”工作体系，强化师德师风建设，配齐建强思政队伍，提升思政课的针对性和吸引力。推进学分制改革提升专业综合评价水平，着力建设课堂教学为主体、实践教学和网络教学为辅助的思政课教学体系。做好“学院产教融合实践基地”建设工作，加强科研反哺教育教学工作，提高学院教学科研水平，全面提升人才培养质量。

着力加强人才队伍建设。加大优秀年轻干部的培养和选拔力度，构建结构合理、科学优化的干部队伍梯队。完善教师教育培养机制，采取集中全员培训、专题培训、重点培训、以赛促教等多种形式结合，全面开展师德师风教育、全面提升教师队伍能力。主动对接和融入“雨林英才”计划，紧紧围绕学科和专业建设实际需要，实施高层次人才引进行动计划。通过引进、公开招聘和选调等方式，多渠道补充教师队伍数量。进一步完善绩效考核评价体系，加强对教职工政治素质和业务水平的双重考核，激发学科和人才活力。

推动教育高质量发展三年行动。一是健全推动教育高质量发展三年行动工作领导机制，构建学院党政主要负责同志抓教育高质量发展工作的责任体系，着力破解制约教育高质量发展的体制机制障碍和瓶颈问题。要深化作风革命、效能革命，认真践行“三法三化”要求，细化年度目标任务，确保三年行动计划各项任务落地落实。二是进一步落实资金保障。严格落实教育经费，保持教育支出占财政支出比例第一位，新增财政收入优先用于教育，全力做好财政教育经费利用。三是根据高质量发展三年行动计划目标任务，持续推进专业建设常态化，推动“创B增C去D”行动，提高本科专业的质量和创新能力。组织开展中医学、药学、药物制剂、中药制剂等4个本科专业的申报工作，推进学院专业群建设。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个（财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76名，其中：行政编制0名，工勤人员编制0名，事业编制76名。在职实有63人，其中：财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6331.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1226.02万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入5105.72万元。

与上年对比减少9.61万元，下降0.15%，减少的原因主要是2024年无项目结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1226.02万元，其中：本年收入1226.02万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1226.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比增加41.02万元，增长3.46%，增加的原因主要是教职工由上年末50人增加到63人，学生人数从2804人增加到3325人，由于教职工人数和学生人数的增加，工资发放、五险二金及公用经费等经费增长。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6331.74万元。财政拨款安排支出1226.02万元，其中：基本支出1226.02万元，与上年对比增加127.06万元，增长11.56%，增加的原因主要是教职工由上年末50人增加到63人，学生人数从2804人增加到3325人，由于教职工人数和学生人数的增加，工资发放、五险二金及公用经费等经费增长；项目支出0万元，与上年对比减少86.04万元，下降100%，减少的原因主要是2023年有项目结转结余资金，2024年无项目结转结余资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出—普通教育—高等教育876.67万元，主要用于人员工资、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修护费、租赁费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出、福利费、工会经费、学生活动经费等的支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出119.93万元。主要用于教职工养老保险支出。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.18万元。主要用于教职工离退休支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出59.96万元。主要用于职业年金支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗50.40万元；主要用于教职工医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助25.71万元；主要用于教职工医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3.30万元。主要用于教职工医疗保险缴费支出。

8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金89.86万元。主要用于教职工住房公积金的支出。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额623.7万元，其中：政府采购货物预算623.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13万元，较上年减少7.3万元，下降35.96%。具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2024年本单位因公出国（境）费预算为8万元，较上年减少5万元，下降38.46%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）8人次。

减少的原因主要是2024年由非财政性拨款（学院自有资金）安排因公出国（境）费用5万元，故调减财政拨款预算。

   （二）公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为5万元，较上年减少2.3万元，下降31.51%，国内公务接待共计批次为30次，共计接待300人次。

减少的原因主要是2024年由非财政性拨款（学院自有资金）安排公务接待费用2.3万元，故调减财政拨款预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位无此项支出

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

完美官网入口-完美（中国）2024年日常公用经费2599.60万元，比上年减少353.18万元，下降11.96%，减少原因是2023年日常公用经费预算数较大，2024年根据学院实际运转情况，对部份项目进行了适当的调减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，完美官网入口-完美（中国）资产总额6554.65万元，其中，流动资产3355.66万元，固定资产2832.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程128.52万元，无形资产236.58万元，其他资产1.30万元。与上年相比，本年资产总额增加628.49万元，其中固定资产增加230.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53280006056000111

完美官网入口-完美（中国）2024年度预算公开报表20240124045317147.xlsx

完美官网入口-完美（中国）2024年三公经费情况表（非财政拨款收入安排）.xlsx